序号

签字内容           

经办人

验收人

总务主任

校长

备注

1

教学用品

教导处政教处

仓库管理员

总务主任

校长

2

保洁用品

总务主任

仓库管理员

总务主任

校长

3

食堂伙食账发票

总务主任

食堂管理员

仓库管理员

总务主任

校长

4

工会活动费

工会主席

工会执委

总务主任

校长

5

子女保育费

教师本人

工会主席

总务主任

校长

6

党支部活动相关物品

支部委员

书记

总务主任

校长

7

维修项目

总务主任

书记

条线主管

总务主任

校长

8

公积金、养老金等

总务主任

书记

工会主席

总务主任

校长

9

水电煤等

总务主任

条线主管

总务主任

校长

10

车旅费报销

外出教师

条线主管

总务主任

校长

11

发放单

相关教师

总务主任

条线主管

总务主任

校长

12

后勤设施设备      维修用品（包括电脑维修等)及电器添置

维修人员

总务主任

仓库管理员

总务主任

校长

13

绿化

采购人员

总务主任

仓库管理员

总务主任

校长

14

广告制作

条线负责人

德育处 教导处

总务主任

校长

15

春游秋游

德育处

教导处

总务主任

校长

16

体育教师服装费

教师本人

年级组长

条线主管

总务主任

校长

17

学习培训费

教师本人

条线主管

总务主任

校长